Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Anual11/12/20192019 Relatório de auditoria realizada no Setor de LicitaçõesRELATÓRIO DE AUDITORIA LICITAÇÕES.pdf0,32MB
Anual21/08/20192019 Relatório Final de Auditoria efetuado no Departamento de Recursos Humanos referente a Emprestimo Consignado. RELATÓRIO FINAL AUDITORIA - Emprestimo Consignado.pdf0,30MB
Anual24/07/20192019 Auditoria realizada nos setores de RH e FinanceiroRELATÓRIO FINAL AUDITORIA.pdf0,31MB
Anual10/09/20182018 Relatório Final de Auditoria nº 005/2018 VeículoAuditoria Veículo.pdf0,44MB
Anual20/08/20182018 Auditoria Interna nº 002/2018 - ContratosRelatório Final de Auditoria - Contratos.pdf0,15MB
Anual16/08/20182018 Justificativa acerca da impossibilidade da realização de Auditoria no Setor de Contabilidade, confome planejamento do PAAI.ACAO 04 - Setor de Contabilidade.pdf0,15MB
Anual16/08/20182018 Justificativa acerca da impossibilidade de realização de Auditoria no Setor de Serviços Gerais, conforme PAAI. ACAO 01- Setor Serviços Gerais.pdf0,16MB
Anual16/08/20182018 Relatório Final de Auditoria nº 0032017 - LicitaçõesRelatório Final de Auditoria nº 0032017 - Licitações.pdf0,61MB
Anual26/04/20182018 Relatório Final de Auditoria nº 001/2018 - PatrimônioRelatório de Auditoria nº 001.2018.pdf0,59MB
Anual06/12/20172017 Relatório Final de Auditoria nº 002/2017 - ContabilidadeRelatório de Auditoria nº 002.2017.pdf0,56MB
Anual22/11/20172017 Relatório Final de Auditoria nº 001/2017 - AlmoxarifadoRelatório Final de Auditoria.pdf0,38MB
Anual07/11/20172017 Plano Anual de Auditoria Interna - 2017PAAI 2017.pdf0,57MB
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