Atualizado em 17/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/09/20180000211/20180000146/2018Aquisicao de toner para as diversas impressoras da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de compra nº 042/2018.LIGA PROJETOS EM REDE E SEGURANCA ELETRONICA26.518.260/0001-47R$ 5.850,00
04/09/20180000211/20180000147/2018Aquisicao de toner para as diversas impressoras da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de compra nº 042/2018.MADE INFO SERVICOS LTDA ME21.344.057/0001-88R$ 4.558,00
14/09/20180000239/20180000148/2018Referente a 02 diarias e 01 pernoite intermunicipal a Diretora Daysamara Foletto que ira participar do "Curso Pratico de Auditoria Governamental", a realizar-se nos dias 27 e 28/09, em Vitoria-ES.DAYSEMARA FOLETTO***.927.577-**R$ 368,40
14/09/20180000240/20180000149/2018Referente a 02 diarias e 01 pernoite intermunicipal a Controladora Marina Soares Costa que ira participar do "Curso Pratico de Auditoria Governamental", a realizar-se nos dias 27 e 28/09, em Vitoria-ES.MARINA SOARES COSTA***.160.937-**R$ 368,40
14/09/20180000241/20180000150/2018Referente indenizacao de combustivel e desgaste do veiculo da servidora Daysemara Foletto, que ira participar do "Curso Pratico Publica Governamental" em Vitoria- ES nos dias 27 e 28 de Setembro de 2018, conforme Resolucao nº 086/2005.DAYSEMARA FOLETTO***.927.577-**R$ 300,00
14/09/20180000237/20180000151/2018Referente a renovacao anual do seguro do veiculo Corola Placa MSN 9416 que pertence a Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, conforme pedido de servico nº 046/2018.PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$ 2.493,94
17/09/20180000211/20180000152/2018Aquisicao de toner para suprimento das impressoras desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 042/2018.IRMAOS CURBANI LTDA- ME00.671.386/0001-63R$ 4.974,00
17/09/20180000211/20180000153/2018Aquisicao de toner para suprimento das impressoras desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 042/2018.MADE INFORMATICA07.900.357/0001-75R$ 2.667,00
17/09/20180000238/20180000154/2018Referente 02 inscricoes no "Curso Pratico de Auditoria Publica e Governamental" , para as servidoras Daysemara Foletto e Marina Soares Costa, a realizar-se nos dias 27 e 28 de setembro de 2018 em Vitoria- ES.DPCC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME12.639.832/0001-31R$ 2.600,00
17/09/20180000211/20180000146/2018Anulacao devido a impossibilidade da empresa fornecer a mercadoria.LIGA PROJETOS EM REDE E SEGURANCA ELETRONICA26.518.260/0001-47-R$ 5.850,00