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Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
Atualizado em: 23/01/2026 20:05:54

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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23/01/20260000002/20260000020/20260000013/20260000013/2026Referente a manutenção da linha telefônica 028 - 9946-1818, que compete ao telefone móvel desta Câmara Municipal, mês de referência: 01/2026, conforme Processo Digital nº 26/2026.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0003-24R$ 2.000,00R$ 133,60R$ 127,19150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
23/01/20260000036/20260000045/20260000012/20260000009/2026Referente ao Auxílio Alimentação do centro de custo - Funcionários/Efetivos, relativo ao mês de janeiro de 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE36.028.942/0001-25R$ 1.212,58R$ 1.212,58R$ 1.212,58150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
23/01/20260000036/20260000041/20260000008/20260000008/2026Vencimentos relativo a folha de pagamento do centro de custo 001 - VEREADORES no mês de Janeiro de 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE99.999.999/9999-99R$ 46.397,65R$ 46.397,65R$ 39.706,49150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
23/01/20260000036/20260000044/20260000011/20260000012/2026Referente aos vencimentos da folha de pagamento do centro de custo - Funcionário/Efetivos, relativos ao mês de janeiro de 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE36.028.942/0001-25R$ 21.451,14R$ 21.451,14R$ 15.936,83150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
23/01/20260000036/20260000042/20260000009/20260000010/2026Referente aos vencimentos da folha de pagamento do centro de custo - Funcionário/Comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE36.028.942/0001-25R$ 26.738,61R$ 26.738,61R$ 23.584,65150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
23/01/20260000036/20260000043/20260000010/20260000011/2026Referente ao Auxílio Alimentação do centro de custo - Funcionários/Comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE36.028.942/0001-25R$ 3.320,16R$ 3.320,16R$ 3.320,16150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
13/01/20260000006/20260000037/20260000006/20260000006/2026Pagamento de 01 (uma) diária intermunicipal ao Vereador, para deslocamento à Vitória/ES, no dia 13/01/2026, a fim de participar reunião Secretaria de Estado do Turismo, conforme Processo Digital nº 27/2026.VALDIR DIAS***.561.807-**R$ 347,37R$ 347,37R$ 347,37150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
12/01/20260001144/20250000028/20260000002/20260000002/2026Contratação de empresa para aquisição de óleo e filtro de óleo, destinados à manutenção do veículo oficial Chevrolet Cruze, placa RBJ-6C72, pertencente à Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme o Processo Digital nº 1144/2025 - NF nº 005.854.IRMAOS LAVARIZE LTDA - ME02.412.026/0001-72R$ 219,00R$ 219,00R$ 219,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
12/01/20260001201/20260000024/20260000003/20260000003/2026Referente ao pagamento do licenciamento anual dos veículos TOYOTA/COROLLA, placa MSN-9416, e CHEVROLET/CRUZE, placa RBJ-6C72, pertencentes a esta Câmara Municipal, conforme os DUAs nº 00202680191767617 e 00202680191767478 e o Processo Digital nº 02/2026.DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES28.162.105/0001-66R$ 1.500,00R$ 948,16R$ 948,16150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
12/01/20260000005/20260000036/20260000005/20260000005/2026Pagamento de 01 (uma) diária intermunicipal ao Vereador, para deslocamento à Vitória/ES, no dia 13/01/2026, a fim de participar reunião Secretaria de Estado do Turismo, conforme Processo Digital nº 23/2026.YURI ULIANA BERGAMIM***.495.007-**R$ 347,37R$ 347,37R$ 347,37150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
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