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Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20240000248/20210000081/20240000315/20240000415/2024Fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica no mes 10/2024, conforme Contrato nº 26/2021 e seus aditivos, Processo Dig. nº 1012/24 - NF nº 153057.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 105.349,75R$ 5.685,33R$ 5.412,4330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240000979/20240000183/20240000314/20240000414/2024Aquisicao de bateria automotiva para o veiculo (Corolla MSN 9416) da frota oficial desta Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Processo Eletronico nº 979/2024 - NF º 236.AUTO CENTER 3L LTDA46.834.444/0001-23R$ 395,00R$ 395,00R$ 395,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240001125/20230000003/20240000313/20240000413/2024Aquisicao de cafe torrado e moido especial e cafe torrado em graos visando atender a demanda desta Camara Municipal, conforme contrato nº 025/2023, Proc. Digital nº 1006/2024 e Nota Fiscal nº 102731774.LUIZ CARLOS ZANDONADE***.462.337-**R$ 3.391,00R$ 319,50R$ 314,7130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240000004/20240000017/20240000312/20240000412/2024Valor referente de consumo de ligacoes telefonicas das linhas 3546-0074, 3546-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 da Camara Municipal de VNI/ES, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2024, conforme Proc. Digital nº 1007/2024.OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL76.535.764/0015-49R$ 9.000,00R$ 435,70R$ 414,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240000004/20240000018/20240000311/20240000411/2024Servicos de manutencao da linha telefonica (28) 99946 1818 que compete ao telefone movel da Camara Municipal de VNI/ES, mes de referencia: 11/2024, conforme Processo Digital nº 1005/2024.TELEFONICA BRASIL S/A02.558.157/0003-24R$ 3.500,00R$ 85,65R$ 81,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000014/20240000064/20240000310/20240000410/2024Pagamento de produtor rural inscrito na Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender aos servidores da Camara Municipal de VNI/ES, conforme Lei nº 868/2009.DAIANY BIONDO 100.339.507-4149.829.652/0001-22R$ 1.000,00R$ 224,00R$ 224,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000004/20240000023/20240000309/20240000409/2024Despesas com taxas administrativas da estagiaria contratada pela Camara Municipal de VNI/ES, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme Proc. Digital nº 997/2024.CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES-CIEE01.219.199/0001-06R$ 1.600,00R$ 65,00R$ 65,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000997/2024  0000408/2024Referente o ISS retido sobre a Nota Fiscal da empresa OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI no mes de OUTUBRO de 2024, conforme Proc. Digital nº 997/2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08  R$ 111,10  
08/11/20240000192/20210000063/20240000308/20240000407/2024Prestacao de servico em tecnologia da informacao para promover a transparencia desta Camara Municipal, atraves da implantacap, treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de Solucao Web/Mobile e a compilacao de 04 (quatro) Ato Normativo, conforme 2o Aditivo Contrato 027/2021, no mes OUTUBRO de 2024, NFs n°s 18710 e 18711 e Proc. Digital nº 996/2024.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP02.548.735/0001-80R$ 90.000,00R$ 5.052,70R$ 4.810,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240001120/20230000014/20240000307/20240000406/2024Prestacao de servico de telecomunicacao para a implementacao, operacao e manutencao de um LINK DE ACESSO A INTERNET, SINCRONO (FULL DUPLEX), DEDICADO no mes de OUTUBRO de 2024, conforme Contrato nº 28/2023, Proc. Digital nº 995/2024 e NF nº 634966.ELONLINE SEVICOS DE INTERNET EIRELI EPP08.030.429/0001-33R$ 14.400,00R$ 1.200,00R$ 1.142,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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