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| 03/09/2018 | 0000251/2017 | 0000280/2018 | Servico prestado na filmagem e reproducao em DVD de 04 Sessoes Ordinarias realizadas nesta Casa de Leis no mes de agosto de 2018. Conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preco 04/2018 - Nota fiscal nº 110. | BRAZ BOZZI | 13.075.475/0001-99 | R$ 1.440,00 |
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| 04/09/2018 | 0000022/2018 | 0000281/2018 | Aquisicao de produtos de padaria para Camara Municipal de Venda Nova no mes de agosto de 2018, conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota fiscal nº 003.171. | APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE | 04.481.592/0001-61 | R$ 276,62 |
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| 04/09/2018 | 0000171/2017 | 0000282/2018 | Contratacao de empresa para concessao de licenca para uso de softwares de Gestao Publica, implantacao, conversao de dados, treinamento de servidores, testes e servicos de manutencao que garantam as alteracoes legais, corretivas e evolutivas nos softwares contratados, atendimento e suporte tecnico, para esses softwares almoxarifado, patrimonio, compras, licitacao e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, conforme T.P. 001/2017 e contrato nº 09/2017 - Ref 08/2018, NF nº 91516. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.500,00 |
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| 04/09/2018 | 0000127/2018 | 0000283/2018 | Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as Sessoes Ordinariass e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso na Camara Municipal de Venda Nova no mes de agosto de 2018, conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 67. | JOAQUIM LORENCAO | 13.062.353/0001-68 | R$ 650,00 |
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| 04/09/2018 | 0000120/2018 | 0000284/2018 | Prestacao de Servico especializada em tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, no mes de agosto 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Servico nº 249/2017 - Nota fiscal nº 19. | EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77 | 25.139.456/0001-68 | R$ 800,00 |
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| 04/09/2018 | 0000204/2017 | 0000285/2018 | Contratacao de empresa especializada em tecnologia da informacao, para suporte e licenca mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solucao em data center. Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017. Referente o mes de 08/2018, nota fiscal nº 8055. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 2.905,75 |
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| 04/09/2018 | 0000126/2018 | 0000286/2018 | Fornecimento de gasolina comum para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de agosto, conforme contrato nº 011/2017 - Notas fiscais nº 037.212 | AUTO SERVICO VENTURIM LTDA | 31.786.429/0001-80 | R$ 367,35 |
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| 04/09/2018 | 0000151/2018 | 0000287/2018 | Aquisicao de 03 microfones sem fio para utilizacao no plenario desta Casa de Leis, conforme pedido de compra nº 036/2018 - Nota fiscal nº 9775. | CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP | 30.572.978/0001-99 | R$ 16.800,00 |
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| 06/09/2018 | 0000008/2018 | 0000288/2018 | Referente aos rendimentos de aplicacaoes financeiras no mes de agosto de 2018. | PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 31.723.497/0001-08 | R$ 14.277,82 |
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| 11/09/2018 | 0000116/2018 | 0000289/2018 | Publicacao em jornal de grande circulacao do Relatorio de Gestao Fiscal, referente ao 1º semestre de 2018 em cumprimento ao disposto na alinea b, inc. II do art. 63 da LRF - Nota Fiscal nº 3689. | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA | 18.939.525/0001-52 | R$ 825,84 |