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Detalhes
| 11/09/2019 | 0000238/2019 | 0000348/2019 | Referente ressarcimento com despesa de combustivel e desgaste do veiculo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que ira em Vitoria- ES, afim de participar de agendas de interesse do municipio, no dia 09 de setembro de 2019, conforme Resolucao nº 086/2005. | FRANCISCO CARLOS FOLETTO | ***.192.377-** | R$209,25 |
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Detalhes
| 11/09/2019 | 0000213/2019 | 0000347/2019 | Renovacao anual do seguro do veiculo oficial desta Camara Municipal - Corola Placa MSN 9416, conforme Pedido nº 029/2019. | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 | R$2.114,40 |
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Detalhes
| 11/09/2019 | 0000287/2019 | 0000346/2019 | Referente ressarcimento com despesa de combustivel e desgaste do veiculo, do Servidor Paulo H. de Melo Porto, que ira a Vitoria- ES, levar documentos de interesses desta Camara Municipal na Assembleia Legislativa do Espirito Santo, no dia 06 de setembro de 2019, conforme Resolucao nº 086/2005. | PAULO HENRIQUE DE MELO PORTO | ***.900.139-** | R$186,93 |
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Detalhes
| 11/09/2019 | 0000035/2019 | 0000345/2019 | Aquisicao de material grafico, capas de processo, para atender as necessidades da Camara Municipal de Venda Nova - Nota Fiscal nº 2781. | GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME | 30.957.153/0001-92 | R$230,00 |
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Detalhes
| 11/09/2019 | 0000274/2018 | 0000344/2019 | Aquisicao de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Camara Municipal, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.912. | APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE | 04.481.592/0001-61 | R$210,24 |
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Detalhes
| 05/09/2019 | 0000255/2018 | 0000343/2019 | Aquisicao de material grafico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1470. | GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP | 05.834.744/0001-25 | R$260,00 |
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Detalhes
| 04/09/2019 | 0000278/2018 | 0000342/2019 | Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6458. | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | 03.930.791/0001-47 | R$365,91 |
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| 04/09/2019 | 0000123/2019 | 0000341/2019 | Prestacao de servico de tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas , Referente o mes de AGOSTO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 61. | EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77 | 25.139.456/0001-68 | R$800,00 |
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Detalhes
| 04/09/2019 | 0000276/2018 | 0000340/2019 | Prestacao de servico relativo ao fornecimento, implementacao, e manutencao de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mes de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 9623. | SF INFOREDE LTDA ME | 13.774.734/0001-70 | R$959,00 |
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| 04/09/2019 | 0000204/2017 | 0000339/2019 | Referente a compilacao de 02 (dois) Ato Normativo, Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9340. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$53,19 |