Atualizado em 16/09/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
11/09/20190000238/20190000348/2019Referente ressarcimento com despesa de combustivel e desgaste do veiculo, do Presidente Francisco Carlos Foletto que ira em Vitoria- ES, afim de participar de agendas de interesse do municipio, no dia 09 de setembro de 2019, conforme Resolucao nº 086/2005.FRANCISCO CARLOS FOLETTO***.192.377-**R$209,25
11/09/20190000213/20190000347/2019Renovacao anual do seguro do veiculo oficial desta Camara Municipal - Corola Placa MSN 9416, conforme Pedido nº 029/2019.BANESTES SEGUROS S/A27.053.230/0001-75R$2.114,40
11/09/20190000287/20190000346/2019Referente ressarcimento com despesa de combustivel e desgaste do veiculo, do Servidor Paulo H. de Melo Porto, que ira a Vitoria- ES, levar documentos de interesses desta Camara Municipal na Assembleia Legislativa do Espirito Santo, no dia 06 de setembro de 2019, conforme Resolucao nº 086/2005.PAULO HENRIQUE DE MELO PORTO***.900.139-**R$186,93
11/09/20190000035/20190000345/2019Aquisicao de material grafico, capas de processo, para atender as necessidades da Camara Municipal de Venda Nova - Nota Fiscal nº 2781.GRAFICA VENDA NOVA LTDA ME30.957.153/0001-92R$230,00
11/09/20190000274/20180000344/2019Aquisicao de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Camara Municipal, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.912.APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE04.481.592/0001-61R$210,24
05/09/20190000255/20180000343/2019Aquisicao de material grafico (cartela vale feira) para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme pedido de compra nº 049/2018 - Nota Fiscal nº 1470.GRAFICA E EDITORA ITALIA LTDA EPP05.834.744/0001-25R$260,00
04/09/20190000278/20180000342/2019Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6458.AUTO POSTO FALQUETO LTDA03.930.791/0001-47R$365,91
04/09/20190000123/20190000341/2019Prestacao de servico de tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas , Referente o mes de AGOSTO de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 61.EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 7725.139.456/0001-68R$800,00
04/09/20190000276/20180000340/2019Prestacao de servico relativo ao fornecimento, implementacao, e manutencao de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mes de AGOSTO de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 9623.SF INFOREDE LTDA ME13.774.734/0001-70R$959,00
04/09/20190000204/20170000339/2019Referente a compilacao de 02 (dois) Ato Normativo, Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9340.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$53,19
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