Matriz de Risco (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

A finalidade desta Matriz é criar mecanismos objetivos e impessoais quando do planejamento de auditoria ordinária, para a identificação de possíveis fraquezas e ou procedimentos desconformes que gerem ou possam gerar prejuízos ao erário, com escopo de corrigí-los e ao final fortalecer os sistemas de controle e de gestão.

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Não se Aplica20/06/20172017 Matriz de Risco do Sistema de Controle InternoIN SCI 06.2017.pdf0,64MB
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