Matriz de Risco (Documentos)

A finalidade desta Matriz é criar mecanismos objetivos e impessoais quando do planejamento de auditoria ordinária, para a identificação de possíveis fraquezas e ou procedimentos desconformes que gerem ou possam gerar prejuízos ao erário, com escopo de corrigí-los e ao final fortalecer os sistemas de controle e de gestão.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
ArquivoPeriodicidade
Ano
Mês
Descrição Documento Tamanho Publicado em
 
   
Não se Aplica2017 Matriz de Risco do Sistema de Controle InternoIN SCI 06.2017.pdf0,64MB20/06/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS