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| 01/11/2018 | 0000005/2018 | 0000274/2018 | Fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mes outubro de 2018, conforme NF nº 011.402.375. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.723,67 |
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| 01/11/2018 | 0000250/2017 | 0000275/2018 | Contratacao de Radio FMZ com frequencia que abrange todo o territorio do Municipio de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissao ao vivo das sessoes ordinarias as tercas- feiras, no periodo entre as 19:00h e 22:00h, com reproducao da pauta da sessao, transmissao ao vivo das sessoes solenes e extraordinarias da Camara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissao. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Refente o mes 10/2018 - Nota Fiscal n º 1585. | FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI | 02.841.637/0001-36 | R$ 2.386,68 |
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| 01/11/2018 | 0000251/2017 | 0000276/2018 | Servico prestado na filmagem e reproducao em DVD de 05 Sessoes Ordinarias realizadas nesta Casa de Leis, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preco 04/2018 - Nota fiscal nº 114. | BRAZ BOZZI | 13.075.475/0001-99 | R$ 1.800,00 |
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| 01/11/2018 | 0000204/2017 | 0000273/2018 | Contratacao de empresa especializada em tecnologia da informacao, para suporte e licenca mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solucao em data center, referente o mes de 10/2018. Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017 - nota fiscal nº 8240. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 2.950,00 |
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| 01/11/2018 | 0000127/2018 | 0000277/2018 | Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as Sessoes Ordinariass e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso na Camara Municipal de Venda Nova, referente o mes de outubro de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 73. | JOAQUIM LORENCAO | 13.062.353/0001-68 | R$ 650,00 |
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| 01/11/2018 | 0000120/2018 | 0000278/2018 | Prestacao de Servico especializada em tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, referente o mes de outubro 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Servico nº 249/2017 - Nota fiscal nº 26. | EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77 | 25.139.456/0001-68 | R$ 800,00 |
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| 01/11/2018 | 0000006/2018 | 0000279/2018 | Referente o consumo de ligacoes telefonicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mes de outubro de 2018. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | R$ 470,65 |
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| 01/11/2018 | 0000007/2018 | 0000280/2018 | Valor referente o consumo de internet Velox desta Casa de Leis no mes de outubro de 2018. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | R$ 102,83 |
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| 01/11/2018 | 0000013/2018 | 0000281/2018 | Referente despesas de servicos postagem, conforme contrato nº 9912363511 - Fatura nº 174151. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | R$ 25,59 |
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| 06/11/2018 | 0000126/2018 | 0000282/2018 | Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante ES, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 039.170. | AUTO SERVICO VENTURIM LTDA | 31.786.429/0001-80 | R$ 360,90 |