Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180000005/20180000274/2018Fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, no mes outubro de 2018, conforme NF nº 011.402.375.ESCELSA S/A28.152.650/0001-71R$ 1.723,67
01/11/20180000250/20170000275/2018Contratacao de Radio FMZ com frequencia que abrange todo o territorio do Municipio de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissao ao vivo das sessoes ordinarias as tercas- feiras, no periodo entre as 19:00h e 22:00h, com reproducao da pauta da sessao, transmissao ao vivo das sessoes solenes e extraordinarias da Camara Municipal e eventos oficiais de interesse da comunidade que necessite de transmissao. Conforme Contrato 01/2018 - T.P 003/2017, Refente o mes 10/2018 - Nota Fiscal n º 1585.FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI02.841.637/0001-36R$ 2.386,68
01/11/20180000251/20170000276/2018Servico prestado na filmagem e reproducao em DVD de 05 Sessoes Ordinarias realizadas nesta Casa de Leis, relativo ao mes de outubro de 2018, conforme Contrato 002/2018, Tomada de Preco 04/2018 - Nota fiscal nº 114.BRAZ BOZZI13.075.475/0001-99R$ 1.800,00
01/11/20180000204/20170000273/2018Contratacao de empresa especializada em tecnologia da informacao, para suporte e licenca mensal do portal oficial do Poder Legislativo, sistema de gerenciamento de atos compilados e hospedagem da solucao em data center, referente o mes de 10/2018. Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e Contrato nº 013/2017 - nota fiscal nº 8240.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 2.950,00
01/11/20180000127/20180000277/2018Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as Sessoes Ordinariass e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso na Camara Municipal de Venda Nova, referente o mes de outubro de 2018. Conforme Contato nº 010/2017 - Nota fiscal nº 73.JOAQUIM LORENCAO13.062.353/0001-68R$ 650,00
01/11/20180000120/20180000278/2018Prestacao de Servico especializada em tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas, referente o mes de outubro 2018. Conforme Contrato nº 05/2018, Pedido de Servico nº 249/2017 - Nota fiscal nº 26.EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 7725.139.456/0001-68R$ 800,00
01/11/20180000006/20180000279/2018Referente o consumo de ligacoes telefonicas das linhas 3546-0074, 3456-1626, 3546-1149, 3546-2266 e 3546-1488 no mes de outubro de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 470,65
01/11/20180000007/20180000280/2018Valor referente o consumo de internet Velox desta Casa de Leis no mes de outubro de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0001-79R$ 102,83
01/11/20180000013/20180000281/2018Referente despesas de servicos postagem, conforme contrato nº 9912363511 - Fatura nº 174151.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03R$ 25,59
06/11/20180000126/20180000282/2018Fornecimento de Gasolina Comum para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante ES, conforme contrato nº 011/2017 - Nota Fiscal nº 039.170.AUTO SERVICO VENTURIM LTDA31.786.429/0001-80R$ 360,90