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| 05/07/2019 | 0000001/2019 | 0000220/2019 | Prestacao de servico de postagens de documentos no mes de junho de 2019 e confeccao de 01 certificado digital tipo A1 E-CPF em nome da Controladora desta Casa de Leis, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 192673. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | R$197,71 |
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| 04/07/2019 | 0000204/2017 | 0000219/2019 | Prestacao de servico de tecnologia da informacao, para suporte e licenca mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solucao em data center, Referente o mes de Junho de 2019. Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9099. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$2.950,00 |
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| 04/07/2019 | 0000278/2018 | 0000218/2019 | Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de Junho de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6358 . | AUTO POSTO FALQUETO LTDA | 03.930.791/0001-47 | R$200,35 |
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| 04/07/2019 | 0000288/2018 | 0000217/2019 | Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as sessoes ordinarias, solenes e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso sa Camara Municipal de Venda Nova, no mes de Junho de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 89. | JOAQUIM LORENCAO | 13.062.353/0001-68 | R$650,00 |
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| 04/07/2019 | 0000123/2019 | 0000216/2019 | Prestacao de servico de tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas , Referente o mes de junho de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 54. | EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 77 | 25.139.456/0001-68 | R$800,00 |
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| 04/07/2019 | 0000276/2018 | 0000215/2019 | Prestacao de servico relativo ao fornecimento, implementacao, e manutencao de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mes de junho de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 7575. | SF INFOREDE LTDA ME | 13.774.734/0001-70 | R$959,00 |
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Detalhes
| 04/07/2019 | 0000171/2017 | 0000214/2019 | Referente a concessao de Licenca para uso de softwares de gestao publica, bem como conversao de dados, treinamentos, manutencao, atendimento e suporte tecnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimonio, compras, licitacao e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mes 06/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 103719. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$5.177,50 |
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| 04/07/2019 | 0000274/2018 | 0000213/2019 | Aquisicao de genero alimenticio, para consumo dos servidores da Camara Municipal de Venda Nova, Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.773. | APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE | 04.481.592/0001-61 | R$197,54 |
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| 02/07/2019 | 0000292/2018 | 0000212/2019 | Aquisicao de licenca de Software de uso TechSmitch Camtasia Studio e Adobe Acrobat Pro DC para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 05/2019 - Nota Fiscal nº 438. | CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME | 27.298.565/0001-53 | R$4.876,66 |
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| 02/07/2019 | 0000292/2018 | 0000211/2019 | Aquisicao de (13 un) Microcomputador 2,80 GHZ para atender as necessidades dos varios setores desta Camara Municipal, conforme T.P 01/2019 e Contrato nº 05/2019 - Nota Fiscal nº 438. | CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME | 27.298.565/0001-53 | R$51.454,00 |