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| 03/05/2019 | 0000171/2017 | 0000135/2019 | Referente a concessao de Licenca para uso de softwares de gestao publica, bem como conversao de dados, treinamentos, manutencao, atendimento e suporte tecnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimonio, compras, licitacao e contratos, controle interno e folha de pagamento e outros, Referente o mes 04/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 102.040. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | R$5.695,25 |
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| 03/05/2019 | 0000276/2018 | 0000136/2019 | Prestacao de servico relativo ao fornecimento, implementacao, e manutencao de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mes de ABRIL de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 5943. | SF INFOREDE LTDA ME | 13.774.734/0001-70 | R$959,00 |
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| 03/05/2019 | 0000288/2018 | 0000137/2019 | Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as sessoes ordinarias, extraordinarias e solenes e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso sa Camara Municipal de Venda Nova, no mes de ABRIL de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 85. | JOAQUIM LORENCAO | 13.062.353/0001-68 | R$650,00 |
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| 03/05/2019 | 0000287/2018 | 0000138/2019 | Prestacao de servico de Radio FMZ com frequencia que abrange todo o territorio do Municipio de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissao ao vivo das 05 sessoes ordinarias, no mes de ABRIL de 2019. Conforme T.P 001/2019 e Contrato nº 02/2019 - Nota Fiscal n.º 1901. | FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI | 02.841.637/0001-36 | R$3.906,25 |
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| 03/05/2019 | 0000274/2018 | 0000139/2019 | Aquisicao de produtos de padaria para consumo dos servidores e membros desta Camara Municipal no mes de ABRIL de 2019, conforme contrato nº 11/2018 - Nota Fiscal nº 003.631. | APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE | 04.481.592/0001-61 | R$180,09 |
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| 03/05/2019 | 0000025/2019 | 0000140/2019 | Referente a publicacao de errata no edital e resultado final da Tomada de Precos nº 01/2019 - DUA 2864843662. | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$305,05 |
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| 03/05/2019 | 0000001/2019 | 0000141/2019 | Fornecimento de energia eletrica para a Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante, referente a conta do mes de abril/2019. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$1.755,38 |
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| 09/05/2019 | 0000115/2019 | 0000142/2019 | Contratacao de Diarista para prestacao de servicos de limpeza nas dependencias da Camara Municipal de Venda Nova, a fim de substituir servente que goza periodo de ferias, no periodo de 23/04/2019 a 07/05/2019. | ROSALINA DAS GRACAS MASCARELO PEDERZINI | ***.643.077-** | R$880,00 |
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| 09/05/2019 | 0000116/2018 | 0000143/2019 | Referente a publicacao de errata no edital e aviso de resultado da Tomada de Precos nº 01/2019, conforme Contrato nº 06/2018 - Nota Fiscal nº 4720. | METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA | 18.939.525/0001-52 | R$236,80 |
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| 15/05/2019 | 0000079/2019 | 0000144/2019 | Referente a confeccao de 02 arranjos de flores, com aproximadamente 40cm de altura, montando em jardineira, medindo 20x 70com e 01 arranjo de flores, com aproximadamente 50cm de altura, motando em jardineira, medindo 20x50cm, para decoracao da Sessao Solene dos 31 anos de Emancipacao Politica de Venda do Imigrante, que aconteceu no dia 10 de maio de 2019, conforme pedido nº 06/2019 - Nota Fiscal nº 124. | FLORICULTURA NUVEM AZUL LTDA | 01.631.667/0001-55 | R$820,00 |