Portal da Transparência da Câmara de Venda Nova do Imigrante

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Repactuacao do valor do Contrato n° 023/2023,  prestacao de servicos especializados de limpeza, conservacao, higienizacao interna e externa e copeiragem para utilizacao nas dependencias da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, em razao da nova Convencao Coletiva de Trabalho do  SINDILIMPE 2025, no periodo de marco a setembro de 2025. Conforme Processo nº 664/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de natureza continua de servente, para fins de limpeza, conservacao, higienizacao interna e externa, conforme TR	0,6060	R$ 3.164,77	R$ 1.917,99
					Total Geral R$ 1.917,99

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2025	0000314/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.667,82
22/08/2025	0000314/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.667,82
				Total Geral R$ 3.335,64

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/08/2025	0000314/2025	0000358/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.609,45
22/08/2025	0000314/2025	0000358/2025	Original	Orçamentária	001 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.609,45
						Total Geral R$ 3.218,90

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho