Atualizado em: 02/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
02/07/20250000952/20230000014/20250000255/2025Prestacao de servico de Tecnologia da Informacao para atender as demandas desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme 1º termo aitivo ao Contrato nº 24/2023 e 1º Termo Aditivo, Proc. Digital nº 757/2024 e 680/2025 - NF nº 167.TOBIAS AUGUSTO DELPUPO 1754427774740.919.093/0001-77R$ 3.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001130/20230000009/20250000254/2025Aquisicao de gasolina comum para abastecimento dos veiculo desta Camara Municipal Toyota Corola - MSN 9416 no mes de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 27/2023 e 1º Termo de Aditivo, Processo Digital nº 678/2025 e NF nº 90081.AUTO SERVICO VENTURIM LTDA31.786.429/0001-80R$ 1.855,6830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250000015/20250000017/20250000253/2025Fornecimento de energia eletrica para esta Camara Municipal, relativo nos meses de JUN/2025, conforme Proc. Digital nº 660/25.ESCELSA28.152.650/0001-71R$ 1.116,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250000866/20230000006/20250000252/2025Prestacao de servicos de natureza continua de servente, para fins de limpeza, conservacao, higienizacao interna e externa e copeiragem desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme Contrato 23/2024 e seus aditivos e Processo Digital nº 775/2024 e 677/2025 - NF Nº 254.OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA23.556.268/0001-00R$ 3.091,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001207/20230000012/20250000251/2025Referente a emissao de 01 certificado digital A1 e-CPF sem token, com validade de 12 (doze), para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 29/2023 e 1º Termo Aditivo, Processo Digital nº 893/2024 e 668/2025 - NF nº 2360.ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME08.346.672/0001-65R$ 140,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001038/20240000126/20250000250/2025Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higinene para atender a demanda desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 1/2025 e Processo Digital nº 1038/2024 e 669/2025 - NF nº 12712.JONAS NODARE ME31.288.533/0001-44R$ 478,3930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001038/20240000127/20250000249/2025Aquisicao de generos alimenticios para atender a demanda desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 1/2025 e Processo Digital nº 1038/2024 e 669/2025 - NF nº 12712.JONAS NODARE ME31.288.533/0001-44R$ 123,4830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001120/20230000013/20250000248/2025Prestacao de servico de telecomunicacao para a implementacao, operacao e manutencao de um LINK DE ACESSO A INTERNET, SINCRONO (FULL DUPLEX), DEDICADO para atender as necessidades desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme Contrato nº 28/2023 e 1º Termo Aditivo, Processo Digital nº 882/2024 e 673/2025 - NF nº 703669.ELONLINE SEVICOS DE INTERNET EIRELI EPP08.030.429/0001-33R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001121/20230000136/20250000247/2025Prestacao de servico sonoplastia no mes de JUNHO de 2025, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2024 e Processo Digital nº 1039/2024 e 674/2025 - NF Nº 26JOAQUIM LORENCAO13.062.353/0001-68R$ 995,3130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
02/07/20250001124/20230000103/20250000246/2025Prestacao de servico de radiofusao com frequencia que abrange todo o territorio do Municipio de Venda Nova do Imigrante- ES, para transmissao ao vivo das sessoes ordinarias do mes de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 026/2023 e 1º Termo Aditivo, Processo Digital nº 890/2024 e 671/2025 - NF nº 6218.FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI02.841.637/0001-36R$ 4.940,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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