Atualizado em: 22/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
20/05/20240000248/20210000081/20240000135/2024Fornecimento de sistemas informatizados de Informacao e Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnologica relativo ao mes 04/2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 5.685,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/05/20240001220/20230000101/20240000134/2024Aquisicao de materiais de informatica para manutencao das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Contrato nº 002.647.MADE INFO SERVICOS LTDA21.344.057/0001-88R$ 871,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/05/20240001220/20230000102/20240000133/2024Aquisicao de equipamento de informatica para manutencao das atividades da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, conforme Nota Fiscal nº 002.648.MADE INFO SERVICOS LTDA21.344.057/0001-88R$ 1.599,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
17/05/20240000409/20240000130/20240000132/2024Contratacao de empresa especializada em seguro total de veiculo CRUZE da Camara Municipal.PORTO SEGURO AUTO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$ 3.385,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20240000071/20230000008/20240000131/2024Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Engenharia de Seguranca e Medicina do trabalho para elaboracao de PPP Perfil Profissiografico Previdenciario, conforme Contrato nº 18/2023.SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20240000071/20230000116/20240000130/2024Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de Engenharia de Seguranca e Medicina do trabalho para elaboracao do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO) e o Laudo Tecnico dasCondicoes do Ambiente do Trabalho LTCAT para o ano 2024/2025, conforme Contrato nº 18/2023 - NF nº 337.SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA44.501.188/0001-27R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/05/20240000070/20230000007/20240000129/2024Prestacao de servico de alinhamento e balanceamento veiculo da frota oficial da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme Nota Fiscal nº 15436.SOSSAI AUTO PECAS LTDA - MEE36.379.121/0001-33R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000070/20230000127/20240000128/2024Aquisicao de materiais para manutencao corretiva e preventiva nos veiculos da frota oficial da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme NF º 004.040.FALQUETO PNEUS LTDA12.968.077/0001-39R$ 270,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000316/20240000121/20240000127/2024Aquisicao de pneus para o veiculo Corolla MSN 9416, em face da danificacao do pneu em uso - Nota Fiscal nº 004.039.FALQUETO PNEUS LTDA12.968.077/0001-39R$ 960,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20240000014/20240000034/20240000126/2024Pagamento de produtor rural inscrito na Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender aos servidores da Camara Municipal de VNI/ES, conforme Lei nº 868/2009.DERLY DE FATIMA FALQUETO AMORIM***.529.187-**R$ 220,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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