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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000952/2023 | 0000014/2025 | 0000255/2025 | Prestacao de servico de Tecnologia da Informacao para atender as demandas desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme 1º termo aitivo ao Contrato nº 24/2023 e 1º Termo Aditivo, Proc. Digital nº 757/2024 e 680/2025 - NF nº 167. | TOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747 | 40.919.093/0001-77 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001130/2023 | 0000009/2025 | 0000254/2025 | Aquisicao de gasolina comum para abastecimento dos veiculo desta Camara Municipal Toyota Corola - MSN 9416 no mes de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 27/2023 e 1º Termo de Aditivo, Processo Digital nº 678/2025 e NF nº 90081. | AUTO SERVICO VENTURIM LTDA | 31.786.429/0001-80 | R$ 1.855,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000015/2025 | 0000017/2025 | 0000253/2025 | Fornecimento de energia eletrica para esta Camara Municipal, relativo nos meses de JUN/2025, conforme Proc. Digital nº 660/25. | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.116,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000866/2023 | 0000006/2025 | 0000252/2025 | Prestacao de servicos de natureza continua de servente, para fins de limpeza, conservacao, higienizacao interna e externa e copeiragem desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme Contrato 23/2024 e seus aditivos e Processo Digital nº 775/2024 e 677/2025 - NF Nº 254. | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 23.556.268/0001-00 | R$ 3.091,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001207/2023 | 0000012/2025 | 0000251/2025 | Referente a emissao de 01 certificado digital A1 e-CPF sem token, com validade de 12 (doze), para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 29/2023 e 1º Termo Aditivo, Processo Digital nº 893/2024 e 668/2025 - NF nº 2360. | ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME | 08.346.672/0001-65 | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001038/2024 | 0000126/2025 | 0000250/2025 | Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higinene para atender a demanda desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 1/2025 e Processo Digital nº 1038/2024 e 669/2025 - NF nº 12712. | JONAS NODARE ME | 31.288.533/0001-44 | R$ 478,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001038/2024 | 0000127/2025 | 0000249/2025 | Aquisicao de generos alimenticios para atender a demanda desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 1/2025 e Processo Digital nº 1038/2024 e 669/2025 - NF nº 12712. | JONAS NODARE ME | 31.288.533/0001-44 | R$ 123,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001120/2023 | 0000013/2025 | 0000248/2025 | Prestacao de servico de telecomunicacao para a implementacao, operacao e manutencao de um LINK DE ACESSO A INTERNET, SINCRONO (FULL DUPLEX), DEDICADO para atender as necessidades desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme Contrato nº 28/2023 e 1º Termo Aditivo, Processo Digital nº 882/2024 e 673/2025 - NF nº 703669. | ELONLINE SEVICOS DE INTERNET EIRELI EPP | 08.030.429/0001-33 | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001121/2023 | 0000136/2025 | 0000247/2025 | Prestacao de servico sonoplastia no mes de JUNHO de 2025, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2024 e Processo Digital nº 1039/2024 e 674/2025 - NF Nº 26 | JOAQUIM LORENCAO | 13.062.353/0001-68 | R$ 995,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001124/2023 | 0000103/2025 | 0000246/2025 | Prestacao de servico de radiofusao com frequencia que abrange todo o territorio do Municipio de Venda Nova do Imigrante- ES, para transmissao ao vivo das sessoes ordinarias do mes de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 026/2023 e 1º Termo Aditivo, Processo Digital nº 890/2024 e 671/2025 - NF nº 6218. | FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI | 02.841.637/0001-36 | R$ 4.940,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |