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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000089/2025 | 0000070/2025 | 0000261/2025 | Pagamento de produtor rural inscrito na Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender aos servidores da Camara Municipal de VNI/ES, conforme Lei nº 868/2009, Processo Digital nº 681/2025. | LIGIA MONTEVERDE FALQUETO 10629375704 | 19.071.556/0001-05 | R$ 251,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000591/2025 | 0000210/2025 | 0000260/2025 | Referente a contribuicao de filiacao da Camara Municipal de Venda Nova do imigrante - ES e a ASCAMVES, no mes de JUNHO de 2025, conforme Resolucao 204/2025 e Termo de Filiacao 03/2025 - Processo Digital nº 684/2025. | ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ES - ASCAMVES | 29.261.474/0001-79 | R$ 1.518,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0001038/2024 | 0000116/2025 | 0000259/2025 | Aquisicao de material de higiene para atender a demanda da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme Processo Digital nº 1038/2024 e nº 683/2025 - NF nº 697. | COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME | 09.576.046/0001-28 | R$ 69,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0001038/2024 | 0000115/2025 | 0000258/2025 | Aquisicao de material de copo e cozinha para atender a demanda da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme Processo Digital nº 1038/2024 e nº 683/2025 - NF nº 696. | COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME | 09.576.046/0001-28 | R$ 89,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0001038/2024 | 0000114/2025 | 0000257/2025 | Aquisicao de genero alimenticios para atender a demanda da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, conforme Processo Digital nº 1038/2024 e nº 683/2025 - NF nº 695. | COMERCIAL GIUBBINI LTDA ME | 09.576.046/0001-28 | R$ 267,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 04/07/2025 | 0000909/2024 | 0000004/2025 | 0000256/2025 | Aquisicao de generos alimenticios de padaria, para atender a demanda desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme Contrato nº 11/2024 e Processo Digital nº 909/2024 e 683/2025 - NF nº 001.024. | PADARIA PAO DO GENARO LTDA | 41.113.888/0001-56 | R$ 1.006,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000952/2023 | 0000014/2025 | 0000255/2025 | Prestacao de servico de Tecnologia da Informacao para atender as demandas desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme 1º termo aitivo ao Contrato nº 24/2023 e 1º Termo Aditivo, Proc. Digital nº 757/2024 e 680/2025 - NF nº 167. | TOBIAS AUGUSTO DELPUPO 17544277747 | 40.919.093/0001-77 | R$ 3.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0001130/2023 | 0000009/2025 | 0000254/2025 | Aquisicao de gasolina comum para abastecimento dos veiculo desta Camara Municipal Toyota Corola - MSN 9416 no mes de JUNHO de 2025, conforme contrato nº 27/2023 e 1º Termo de Aditivo, Processo Digital nº 678/2025 e NF nº 90081. | AUTO SERVICO VENTURIM LTDA | 31.786.429/0001-80 | R$ 1.855,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000015/2025 | 0000017/2025 | 0000253/2025 | Fornecimento de energia eletrica para esta Camara Municipal, relativo nos meses de JUN/2025, conforme Proc. Digital nº 660/25. | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.116,62 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000866/2023 | 0000006/2025 | 0000252/2025 | Prestacao de servicos de natureza continua de servente, para fins de limpeza, conservacao, higienizacao interna e externa e copeiragem desta Camara Municipal no mes de JUNHO de 2025, conforme Contrato 23/2024 e seus aditivos e Processo Digital nº 775/2024 e 677/2025 - NF Nº 254. | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 23.556.268/0001-00 | R$ 3.091,36 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |