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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000000/2024 | 0000153/2024 | 0000205/2024 | Vencimentos relativo a folha de pagamento do Mes de JULHO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 99999999999999 | R$ 1.113,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000000/2024 | 0000152/2024 | 0000204/2024 | Vencimentos relativo a folha de pagamento de ferias no mes de JULHO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 99999999999999 | R$ 18.893,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000671/2024 | 0000151/2024 | 0000203/2024 | Pagamento de estagiario no mes de JULHO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS | 36028942000125 | R$ 1.263,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000671/2024 | 0000150/2024 | 0000202/2024 | Referente o Auxilio Alimentacao dos Servidores no mes de JULHO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 99999999999999 | R$ 6.628,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000671/2024 | 0000149/2024 | 0000201/2024 | Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Servidores no mes de JULHO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 99999999999999 | R$ 57.958,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000671/2024 | 0000148/2024 | 0000200/2024 | Vencimentos relativo a folha de pagamento dos Vereadores no mes de JULHO de 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES CM VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 99999999999999 | R$ 46.397,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 22/07/2024 | 0001121/2023 | 0000077/2024 | 0000199/2024 | Prestacao de servico de filmagem e reproducao em DVD sessoes realizadas no mes de JULHO de 2024, conforme Contrato nº 01/2024 e Processo Digital nº 690 - Nota Fiscal nº 33. | BRAZ BOZZI EI | 13.075.475/0001-99 | R$ 1.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 22/07/2024 | 0000071/2023 | 0000116/2024 | 0000198/2024 | Prestacao de servico na manutencao dos programas de Saude do Trabalho e envio do mes de JUNHO de 2024 eSocial, e elaboracao de 03 Atestado de Saude Ocupacional e exames complementares, conforme Contrato nº 00018/2023, Proc. Digital nº 237/2024 e 684/2024 - NF nº 479/2024. | SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA | 44.501.188/0001-27 | R$ 290,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0000866/2023 | 0000134/2024 | 0000158/2024 | Anulacao para acerto no desconto de ISS na contabilidade. | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 23.556.268/0001-00 | -R$ 3.227,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/07/2024 | 0000866/2023 | 0000134/2024 | 0000197/2024 | Prestacao de servicos de natureza continua de servente, para fins de limpeza, conservacao, higienizacao interna e externa e copeiragem da Camara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no mes de MAIO de 2024, conforme Contrato nº 023/2023 - Nota Fiscal nº 76. | OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 23.556.268/0001-00 | R$ 3.227,29 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |