Atualizado em: 09/06/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
10/06/20210000020/20210000059/20210000150/20210000174/2021restacao de servco na manutencao do sistema eletronico e controle de equipamentos de som nas sessoes ordinarias realizadas no mes de MAIO de 2021, conforme contrato nº 11/2021 - Nota Fiscal nº 124.JOAQUIM LORENCAO13.062.353/0001-68R$850,00
09/06/20210000124/20200000083/20210000149/20210000173/2021Prestacao de servico de balanceamento e alinhamento no veiculo oficial desta Camara Municipal, conforme Contrato nº 020/2020 - Nota Fiscal nº 2042.FALQUETO PNEUS LTDA12.968.077/0001-39R$90,00
09/06/20210000002/20210000034/20210000148/20210000172/2021Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades desta Camara Municipal, no mes de MAIO de 2021 conforme Contrato nº 03/2021 - Nota Fiscal nº 001.481 .PANIFICADORA MZ FALQUETO EIRELI15.512.851/0001-90R$146,01
09/06/20210000004/20210000041/20210000147/20210000171/2021Aquisicao de generos alimenticios, para atender a demanda desta Camara Municipal - Conforme Contrato nº 09/2021 e NF nº 240.387.CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA01.434.609/0001-31R$200,72
09/06/20210000026/20210000067/20210000146/20210000170/2021Aquisicao de materiais para manutencao preventiva e corretiva do veiculo oficial desta Camara Municipal - Nota Fiscal nº 002.793.FALQUETO PNEUS LTDA12.968.077/0001-39R$180,00
07/06/20210000270/20190000017/20210000145/20210000169/2021Contratacao de radio FMZ com frequencia que abrange todo o territorio do Municipio de Venda Nova do Imigrante- ES, com transmissao ao vivo das 04 sessoes ordinarias e 01 sessao solene no mes de MAIO de 2021. Conforme T.P 002/2019 e Contrato nº 017/2020 - Nota Fiscal n.º 3556.FUNDACAO MAXIMO ZANDONADI02.841.637/0001-36R$3.981,25
04/06/20210000009/20210000032/20210000144/20210000168/2021Referente o fornecimento de gasolina comum para abastecimento do carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de MAIO de 2021, conforme contrato nº 001/2020 e Aditivos - Nota Fiscal n° 772.CALIMAN COMBUSTIVEIS LTDA33.856.416/0001-65R$929,99
04/06/20210000002/20210000033/20210000143/20210000167/2021Aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades desta Camara Municipal, no mes de MAIO de 2021, conforme Contrato nº 02/2021 e Nota Fiscal nº 005.226.APARECIDA HELENA FERNANDES ME04.481.592/0001-61R$286,24
02/06/20210000175/20200000004/20210000142/20210000166/2021Contratacao de servico de telecomunicacao para implementacao, operacao e manutencao de um link de internet com velocidade de 30Mbps no mes MAIOL de 2021, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato nº 02/2020 - Nota Fiscal nº 39431.S F INFOREDE LTDA ME13.774.734/0001-70R$600,00
01/06/20210000005/2021  0000165/2021Referente os rendimentos de aplicacaoes financeiras no mes de MAIO de 2021.PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$4.506,03
Valor Global R$750.858,69
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