Atualizado em 05/07/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
05/07/20190000001/20190000271/2019Prestacao de servico de postagens de documentos no mes de junho de 2019 e confeccao de 01 certificado digital tipo A1 E-CPF em nome da Controladora desta Casa de Leis, conforme contrato Correios nº 9912363511 - Fatura nº 192673.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03R$197,71
04/07/20190000204/20170000270/2019Prestacao de servico de tecnologia da informacao, para suporte e licenca mensal do portal oficial do Poder Legislativo e hospedagem da solucao em data center, Referente o mes de Junho de 2019. Conforme Tomada de Preco nº 02/2017 e 1º aditivo ao Contrato nº 013/2017 - Nota Fiscal nº 9099.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$2.905,75
04/07/20190000278/20180000269/2019Referente o fornecimento de gasolina comum, para abastecer o carro oficial da Camara municipal de Venda Nova do Imigrante no mes de Junho de 2019, conforme contrato nº 010/2018 - Nota Fiscal nº 6358 .AUTO POSTO FALQUETO LTDA03.930.791/0001-47R$200,35
04/07/20190000288/20180000268/2019Prestacao de servicos de prevencao, correcao e manuntencao do sistema eletroeletronico, controle dos equipamentos de som durante as sessoes ordinarias e outros servicos de manutencao nos moveis e equipamentos em uso sa Camara Municipal de Venda Nova, no mes de Junho de 2019, conforme Contato nº 01/2019 - Nota Fiscal nº 89.JOAQUIM LORENCAO13.062.353/0001-68R$650,00
04/07/20190000123/20190000267/2019Prestacao de servico de tecnologia da informacao, necessaria ao aperfeicoamento e a modernizacao do sistema de informatizado,compreendendo a otimizacao dos sistemas implantados e implantacao de novos sistemas , Referente o mes de junho de 2019, conforme Contrato nº 05/2018 - Nota Fiscal nº 54.EDUARDO BUSATO DAMACENA 131 053 287 7725.139.456/0001-68R$800,00
04/07/20190000276/20180000266/2019Prestacao de servico relativo ao fornecimento, implementacao, e manutencao de um link de internet com velocidade de 30 Mbps, referente o mes de junho de 2019, conforme contrato nº 09/2018 - Nota Fiscal nº 7575.SF INFOREDE LTDA ME13.774.734/0001-70R$959,00
04/07/20190000171/20170000265/2019Referente a concessao de Licenca para uso de softwares de gestao publica, bem como conversao de dados, treinamentos, manutencao, atendimento e suporte tecnico para os sistemas informatizados de almoxarifado, patrimonio, compras, licitacao e contratos e folha de pagamento e outros, Referente o mes 06/2019. T.P. 001/2017 - Contrato nº 09/2017 - Nota Fiscal nº 103719.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE39.781.752/0001-72R$5.177,50
04/07/20190000274/20180000264/2019Aquisicao de genero alimenticio, para consumo dos servidores da Camara Municipal de Venda Nova, Conforme Pedido de Compra nº 070/2017 - Nota Fiscal nº 003.773.APARECIDA HELENA FERNANDES ME-MEE04.481.592/0001-61R$197,54
03/07/20190000006/20190000263/2019Referente os rendimentos de aplicacaoes financeiras no mes de junho de 2019.PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE31.723.497/0001-08R$3.927,69
03/07/20190000292/20180000262/2019Aquisicao de licenca de Software de uso TechSmitch Camtasia Studio e Adobe Acrobat Pro DC para atender as necessidades desta Camara Municipal, conforme TP nº 001/2019 e Contrato nº 05/2019 - Nota Fiscal nº 438.CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI - ME27.298.565/0001-53R$4.876,66
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